Detail faktúry DF2021/0150
- Číslo faktúry:
- DF2021/0150
- Číslo objednávky:
- O2021/0074
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás elektro-inštalačný materiál č.d.185
- Cena:
- 210,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 01001 Zilina
- IČO:
- 44359594
- Dátum doručenia:
- 8. 5. 2021
- Dátum splatnosti:
- 22. 5. 2021
- Dátum vystavenia:
- 8. 5. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 14. 5. 2021
