Detail faktúry DF2021/0220
- Číslo faktúry:
- DF2021/0220
- Číslo objednávky:
- O2021/0080
- Popis plnenia:
- materiál DHZ
- Cena:
- 4 476,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
- IČO:
- 44543697
- Dátum doručenia:
- 6. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 8. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 24. 6. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 22. 7. 2021
