Detail faktúry DF2021/0346
- Číslo faktúry:
- DF2021/0346
- Číslo objednávky:
- O2021/0185
- Popis plnenia:
- Elektroinštalačný materiál RD Knaus
- Cena:
- 415,61 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 01001 Zilina
- IČO:
- 44359594
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 25. 11. 2021
- Dátum úhrady:
- 25. 11. 2021
- Dátum vystavenia:
- 11. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 26. 11. 2021