Detail faktúry DF2023/0413
- Číslo faktúry:
- DF2023/0413
- Číslo objednávky:
- O2023/0192
- Popis plnenia:
- tonery Stavebný úrad
- Cena:
- 112,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 50097768
- Dátum doručenia:
- 26. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 3. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 30. 10. 2023
