Detail faktúry DF2019/257
- Číslo faktúry:
- DF2019/257
- Popis plnenia:
- materiál
- Cena:
- 44,34 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 7. 8. 2019
- Dátum splatnosti:
- 21. 8. 2019
- Dátum vystavenia:
- 7. 8. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 16. 8. 2019
