Detail faktúry DF2020/0290
- Číslo faktúry:
- DF2020/0290
- Číslo objednávky:
- O2020/0110
- Popis plnenia:
- Kamenivo na zimú údržbu miestnych komunikácií
- Cena:
- 882,31 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- EUROVIA - Kameňolomy, Kameňolom Malužiná 499J, 04017 Košice - Barca
- IČO:
- 36574988
- Dátum doručenia:
- 5. 10. 2020
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2020
- Dátum úhrady:
- 12. 10. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 15. 10. 2020
