Detail faktúry DF2022/0121
- Číslo faktúry:
- DF2022/0121
- Číslo objednávky:
- O2022/0053
- Popis plnenia:
- elektro-inštalačný materiál KVC
- Cena:
- 207,38 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Štefan Ratkoš - UNIMIX, Vyšné Fabriky 45, 03301 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 30517010
- Dátum doručenia:
- 6. 5. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 5. 2022
- Dátum úhrady:
- 12. 5. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 4. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 13. 5. 2022
