Detail faktúry DF2022/0176
- Číslo faktúry:
- DF2022/0176
- Číslo objednávky:
- O2022/0094
- Popis plnenia:
- tonery
- Cena:
- 432,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 50097768
- Dátum doručenia:
- 14. 6. 2022
- Dátum splatnosti:
- 28. 6. 2022
- Dátum vystavenia:
- 14. 6. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 20. 6. 2022
