Detail faktúry DF2022/0371
- Číslo faktúry:
- DF2022/0371
- Popis plnenia:
- materiál - papierové tašky
- Cena:
- 26,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- VOVA s.r.o., Borbisova 1, 031 42 Liptovský Mikuláš
- IČO:
- 46631534
- Dátum doručenia:
- 2. 12. 2022
- Dátum splatnosti:
- 14. 12. 2022
- Dátum vystavenia:
- 30. 11. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 8. 12. 2022
