Detail faktúry DFI2023/0025
- Číslo faktúry:
- DFI2023/0025
- Číslo objednávky:
- O2023/0205
- Popis plnenia:
- zavedenie kamerového systému detské ihriská, sad v areáli Základnej školy
- Cena:
- 2 438,64 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 50097768
- Dátum doručenia:
- 22. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 11. 2023
