Detail faktúry DF2025/0009
- Číslo faktúry:
- DF2025/0009
- Číslo objednávky:
- O2025/0003
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás materiál k oprave kotla na Zdrav.stredisku poštovné+balné
- Cena:
- 1 251,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Petrojet Trade s.r.o., U Koupaliště 2707, 26901 Rakovník
- IČO:
- 28946588
- Dátum doručenia:
- 8. 1. 2025
- Dátum splatnosti:
- 22. 1. 2025
- Dátum vystavenia:
- 8. 1. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 20. 1. 2025
