Detail faktúry DF2020/0146
- Číslo faktúry:
- DF2020/0146
- Číslo objednávky:
- O2020/0036
- Popis plnenia:
- toner
- Cena:
- 71,33 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Soft-Tech, s.r.o., 288, 091 01 Breznica
- IČO:
- 45917272
- Dátum doručenia:
- 12. 5. 2020
- Dátum splatnosti:
- 26. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 14. 5. 2020
- Dátum vystavenia:
- 12. 5. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 29. 5. 2020
