Detail faktúry DF2020/0149
- Číslo faktúry:
- DF2020/0149
- Číslo objednávky:
- O2020/29
- Popis plnenia:
- služby+tonery
- Cena:
- 523,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 50097768
- Dátum doručenia:
- 29. 4. 2020
- Dátum splatnosti:
- 13. 5. 2020
- Dátum úhrady:
- 6. 5. 2020
- Dátum vystavenia:
- 29. 4. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 29. 5. 2020
