Detail faktúry DF2020/0250
- Číslo faktúry:
- DF2020/0250
- Číslo objednávky:
- O2020/0072
- Popis plnenia:
- materiál DHZ
- Cena:
- 140,48 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 12. 8. 2020
- Dátum splatnosti:
- 14. 8. 2020
- Dátum vystavenia:
- 31. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 19. 8. 2020