Detail faktúry DF2020/0253
- Číslo faktúry:
- DF2020/0253
- Číslo objednávky:
- O2020/0071
- Popis plnenia:
- materiál DHZ
- Cena:
- 60,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
- IČO:
- 44543697
- Dátum doručenia:
- 17. 8. 2020
- Dátum splatnosti:
- 11. 8. 2020
- Dátum vystavenia:
- 28. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 19. 8. 2020
