Detail faktúry DF2020/0264
- Číslo faktúry:
- DF2020/0264
- Číslo objednávky:
- O2020/0093
- Popis plnenia:
- tonery
- Cena:
- 380,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 50097768
- Dátum doručenia:
- 27. 8. 2020
- Dátum splatnosti:
- 10. 9. 2020
- Dátum vystavenia:
- 27. 8. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 17. 9. 2020
