Detail faktúry DF2021/0112
- Číslo faktúry:
- DF2021/0112
- Číslo objednávky:
- O2021/0056
- Popis plnenia:
- tonery do tlačiarní
- Cena:
- 230,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 50097768
- Dátum doručenia:
- 26. 3. 2021
- Dátum splatnosti:
- 9. 4. 2021
- Dátum úhrady:
- 30. 3. 2021
- Dátum vystavenia:
- 26. 3. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 2. 4. 2021
