Detail faktúry DF2021/0136
- Číslo faktúry:
- DF2021/0136
- Číslo objednávky:
- O2021/0065
- Popis plnenia:
- Objednávame si u Vás kancelársky materiál
- Cena:
- 395,56 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 28. 4. 2021
- Dátum splatnosti:
- 6. 5. 2021
- Dátum úhrady:
- 26. 4. 2021
- Dátum vystavenia:
- 22. 4. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 30. 4. 2021
