Detail faktúry DF2021/0336
- Číslo faktúry:
- DF2021/0336
- Číslo objednávky:
- O2021/0168
- Popis plnenia:
- tonery
- Cena:
- 210,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- LDcentrum computers s.r.o., SNP 171, 033 01 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 50097768
- Dátum doručenia:
- 9. 11. 2021
- Dátum splatnosti:
- 23. 11. 2021
- Dátum vystavenia:
- 9. 11. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 23. 11. 2021
