Detail faktúry DF2023/0040
- Číslo faktúry:
- DF2023/0040
- Číslo objednávky:
- O2023/0022
- Popis plnenia:
- pracovné náradie §54
- Cena:
- 189,81 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 20. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 6. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 20. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 28. 2. 2023
