Detail faktúry DF2023/0084
- Číslo faktúry:
- DF2023/0084
- Číslo objednávky:
- O2023/0019
- Popis plnenia:
- dekoračný materiál ku kultúrnym podujatiam - výzdoba
- Cena:
- 37,28 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Mgr. Jaroslav Kováč - Kováč servis, Borzagoš 1086/63, 951 31 Močenok
- IČO:
- 44158831
- Dátum doručenia:
- 27. 2. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 3. 2023
- Dátum úhrady:
- 2. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 23. 2. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 21. 3. 2023
