Detail faktúry DF2023/0135
- Číslo faktúry:
- DF2023/0135
- Číslo objednávky:
- O2023/0041
- Popis plnenia:
- materiál k montáži VO " fotovoltaické zariadenie"
- Cena:
- 734,89 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 01001 Zilina
- IČO:
- 44359594
- Dátum doručenia:
- 30. 3. 2023
- Dátum splatnosti:
- 7. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 29. 3. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 4. 2023
