Detail faktúry DF2023/0141
- Číslo faktúry:
- DF2023/0141
- Popis plnenia:
- prepl. SSE 125 01.01.23 - 17.03.23
- Cena:
- -541,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- SSE, a.s., Republiky c.5, 01047 Zilina
- Dátum doručenia:
- 6. 4. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 4. 2023
- Dátum úhrady:
- 25. 4. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 3. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 27. 4. 2023
