Detail faktúry DF2023/0182
- Číslo faktúry:
- DF2023/0182
- Číslo objednávky:
- O2023/0071
- Popis plnenia:
- materiál § 54
- Cena:
- 68,46 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 25. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 26. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 25. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 31. 5. 2023
