Detail faktúry DF2023/0186
- Číslo faktúry:
- DF2023/0186
- Číslo objednávky:
- O2023/0068
- Popis plnenia:
- tonery do tlačiarne HP ekonom.odd.
- Cena:
- 164,95 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- inter NETmania SK s.r.o, 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš
- IČO:
- 50462164
- Dátum doručenia:
- 24. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 8. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 29. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 24. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 31. 5. 2023
