Detail faktúry DF2023/0190
- Číslo faktúry:
- DF2023/0190
- Číslo objednávky:
- O2023/0072
- Popis plnenia:
- materiál DHZ Východná
- Cena:
- 206,70 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Firesystem, s.r.o., Nižná Korňa 501, 023 21 Korňa
- IČO:
- 44543697
- Dátum doručenia:
- 26. 5. 2023
- Dátum splatnosti:
- 9. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 29. 5. 2023
- Dátum vystavenia:
- 26. 5. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 7. 6. 2023
