Detail faktúry DF2023/0219
- Číslo faktúry:
- DF2023/0219
- Číslo objednávky:
- O2023/0060
- Popis plnenia:
- materiál na spustenie vody AMF
- Cena:
- 158,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Štefan Ratkoš - UNIMIX, Vyšné Fabriky 45, 03301 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 30517010
- Dátum doručenia:
- 5. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 15. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 19. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 1. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 16. 6. 2023
