Detail faktúry DF2023/0221
- Číslo faktúry:
- DF2023/0221
- Číslo objednávky:
- O2023/0089
- Popis plnenia:
- materiál do krojárne
- Cena:
- 23,50 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- ANIR plus s.r.o., Košická 12920/2D, 08001 Prešov
- IČO:
- 50303759
- Dátum doručenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 19. 6. 2023
- Dátum úhrady:
- 16. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 12. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 16. 6. 2023
