Detail faktúry DF2023/0225
- Číslo faktúry:
- DF2023/0225
- Číslo objednávky:
- O2023/0092
- Popis plnenia:
- pracovné pomôcky §54
- Cena:
- 34,22 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 26. 6. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2023
- Dátum úhrady:
- 28. 6. 2023
- Dátum vystavenia:
- 26. 6. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 30. 6. 2023
