Detail faktúry DF2023/0258
- Číslo faktúry:
- DF2023/0258
- Číslo objednávky:
- O2023/0106
- Popis plnenia:
- kancelárske potreby
- Cena:
- 514,09 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 3. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2023
- Dátum úhrady:
- 10. 7. 2023
- Dátum vystavenia:
- 3. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 17. 7. 2023
