Detail faktúry DF2023/0319
- Číslo faktúry:
- DF2023/0319
- Číslo objednávky:
- O2023/0126
- Popis plnenia:
- pracovné pomôcky §54
- Cena:
- 124,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 27. 7. 2023
- Dátum splatnosti:
- 10. 8. 2023
- Dátum úhrady:
- 15. 8. 2023
- Dátum vystavenia:
- 27. 7. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 4. 9. 2023
