Detail faktúry DF2023/0341
- Číslo faktúry:
- DF2023/0341
- Popis plnenia:
- materiál na vyznačenie trás Podtatranská 15
- Cena:
- 33,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 4. 9. 2023
- Dátum splatnosti:
- 14. 9. 2023
- Dátum úhrady:
- 8. 9. 2023
- Dátum vystavenia:
- 31. 8. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 22. 9. 2023
