Detail faktúry DF2019/327
- Číslo faktúry:
- DF2019/327
- Popis plnenia:
- Fa podľa zmluvy o dielo 3/2019 materiál KAMEŇANY
- Cena:
- 3 577,92 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Mestský sociálny podnik Jelšava, Námestie SNP 63, 049 16 Jelšava
- IČO:
- 51035383
- Dátum doručenia:
- 30. 9. 2019
- Dátum splatnosti:
- 14. 10. 2019
- Dátum vystavenia:
- 30. 9. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 10. 10. 2019
