Detail faktúry DF2019/379
- Číslo faktúry:
- DF2019/379
- Popis plnenia:
- materiál k umývačke
- Cena:
- 204,86 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Gastromarket Tatry, s.r.o., 8. mája 44/848, 059 71 Ľubica
- IČO:
- 44733135
- Dátum doručenia:
- 11. 11. 2019
- Dátum splatnosti:
- 15. 11. 2019
- Dátum úhrady:
- 15. 11. 2019
- Dátum vystavenia:
- 11. 11. 2019
- Dátum zverejnenia:
- 14. 11. 2019
