Detail faktúry DF2020/0234
- Číslo faktúry:
- DF2020/0234
- Číslo objednávky:
- O2020/0079
- Popis plnenia:
- Toner purpur
- Cena:
- 75,10 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- inter NETmania SK s.r.o, 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš
- IČO:
- 50462164
- Dátum doručenia:
- 3. 8. 2020
- Dátum splatnosti:
- 13. 8. 2020
- Dátum úhrady:
- 3. 8. 2020
- Dátum vystavenia:
- 30. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 4. 8. 2020
