Detail faktúry DF2020/0235
- Číslo faktúry:
- DF2020/0235
- Číslo objednávky:
- O2020/0055/1
- Popis plnenia:
- odvoz sutiny
- Cena:
- 2 160,00 EUR dvetisícsto šesťdesiat
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- PETRUS s.r.o
- Dátum doručenia:
- 30. 6. 2020
- Dátum splatnosti:
- 10. 7. 2020
- Dátum úhrady:
- 13. 7. 2020
- Dátum vystavenia:
- 1. 7. 2020
- Dátum zverejnenia:
- 4. 8. 2020
