Detail faktúry DF2021/0039
- Číslo faktúry:
- DF2021/0039
- Číslo objednávky:
- O2021/0003
- Popis plnenia:
- kancelársky materiál
- Cena:
- 159,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 25. 1. 2021
- Dátum splatnosti:
- 26. 1. 2021
- Dátum vystavenia:
- 19. 1. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 31. 1. 2021
