Detail faktúry DF2021/0219
- Číslo faktúry:
- DF2021/0219
- Číslo objednávky:
- O2021/0097
- Popis plnenia:
- kábel 1-AES 2x16 Oprava VO Čierny Váh
- Cena:
- 655,58 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- ANMIMA, s.r.o., Dolné Rudiny 15, 01001 Zilina
- IČO:
- 44359594
- Dátum doručenia:
- 22. 7. 2021
- Dátum splatnosti:
- 26. 7. 2021
- Dátum vystavenia:
- 10. 7. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 22. 7. 2021
