Detail faktúry DF2021/0285
- Číslo faktúry:
- DF2021/0285
- Číslo objednávky:
- O2021/0141
- Popis plnenia:
- tonery
- Cena:
- 294,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- inter NETmania SK s.r.o, 65/6, 031 42 Liptovský Mikuláš
- IČO:
- 50462164
- Dátum doručenia:
- 21. 9. 2021
- Dátum splatnosti:
- 5. 10. 2021
- Dátum úhrady:
- 22. 9. 2021
- Dátum vystavenia:
- 21. 9. 2021
- Dátum zverejnenia:
- 27. 9. 2021
