Detail faktúry DF2022/0085
- Číslo faktúry:
- DF2022/0085
- Číslo objednávky:
- O2022/0031
- Popis plnenia:
- kancelársky materiál
- Cena:
- 212,67 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- PAPERA s.r.o., Čerešňová 5013/17, 97405 Banská Bystrica
- IČO:
- 46082182
- Dátum doručenia:
- 21. 3. 2022
- Dátum splatnosti:
- 28. 3. 2022
- Dátum úhrady:
- 30. 3. 2022
- Dátum vystavenia:
- 21. 3. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 31. 3. 2022
