Detail faktúry DF2022/0305
- Číslo faktúry:
- DF2022/0305
- Číslo objednávky:
- O2022/0166
- Popis plnenia:
- palivá Zdrav.str.
- Cena:
- 5 067,12 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Kovmax s.r.o., SNP 1, 033 01 Lipt. Hrádok
- IČO:
- 31638325
- Dátum doručenia:
- 22. 9. 2022
- Dátum splatnosti:
- 2. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 22. 9. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 19. 10. 2022
