Detail faktúry DF2022/0340
- Číslo faktúry:
- DF2022/0340
- Číslo objednávky:
- O2022/0189
- Popis plnenia:
- Znaky SR spolu s dopravou
- Cena:
- 53,60 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- LIM PO,s.r.o., Jesenná 1, 08005 Prešov
- IČO:
- 36498980
- Dátum doručenia:
- 2. 11. 2022
- Dátum splatnosti:
- 4. 11. 2022
- Dátum úhrady:
- 27. 10. 2022
- Dátum vystavenia:
- 21. 10. 2022
- Dátum zverejnenia:
- 7. 11. 2022
