Detail faktúry DF2023/0007
- Číslo faktúry:
- DF2023/0007
- Číslo objednávky:
- O2023/0003
- Popis plnenia:
- demontáž vianočnej výzdoby
- Cena:
- 160,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- Roman Straka, Dovalovo 625, 03301 Liptovský Hrádok
- IČO:
- 40450376
- Dátum doručenia:
- 18. 1. 2023
- Dátum splatnosti:
- 30. 1. 2023
- Dátum úhrady:
- 23. 1. 2023
- Dátum vystavenia:
- 14. 1. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 16. 1. 2023
