Detail faktúry DF2023/0418
- Číslo faktúry:
- DF2023/0418
- Popis plnenia:
- prepl. SSE Stolárska dielňa 01.01.2023-27.03.2023
- Cena:
- -21,82 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- SSE, a.s., Republiky c.5, 01047 Zilina
- Dátum doručenia:
- 27. 10. 2023
- Dátum splatnosti:
- 4. 11. 2023
- Dátum úhrady:
- 3. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 21. 10. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 30. 10. 2023
