Detail faktúry DF2023/0510
- Číslo faktúry:
- DF2023/0510
- Číslo objednávky:
- O2023/0231
- Popis plnenia:
- pracovné ochranné pomôcky pracovné náradie § 54
- Cena:
- 67,20 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 12. 12. 2023
- Dátum splatnosti:
- 25. 12. 2023
- Dátum úhrady:
- 12. 12. 2023
- Dátum vystavenia:
- 11. 12. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 12. 12. 2023
