Detail faktúry DFI2023/0018
- Číslo faktúry:
- DFI2023/0018
- Číslo objednávky:
- O2023/0197
- Popis plnenia:
- Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 30.10.2023 objednávame betónovú cestnú váhu,vrátane ostatných náležitostí podľa špecifikácie uvedenej v KZ
- Cena:
- 33 840,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRAJSPOL SK, Závodská cesta 2962/14, 01001 Žilina
- IČO:
- 36712736
- Dátum doručenia:
- 9. 11. 2023
- Dátum splatnosti:
- 16. 11. 2023
- Dátum vystavenia:
- 2. 11. 2023
- Dátum zverejnenia:
- 24. 11. 2023
