Detail faktúry DF2024/0026
- Číslo faktúry:
- DF2024/0026
- Číslo objednávky:
- O2024/0005
- Popis plnenia:
- prac. ochranné pomôcky §54
- Cena:
- 66,72 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 22. 1. 2024
- Dátum splatnosti:
- 1. 2. 2024
- Dátum úhrady:
- 22. 1. 2024
- Dátum vystavenia:
- 22. 1. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 16. 2. 2024
