Detail faktúry DF2024/0365
- Číslo faktúry:
- DF2024/0365
- Popis plnenia:
- nedopl. SSEKIC
- Cena:
- -42,27 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- SSE, a.s., Republiky c.5, 01047 Zilina
- Dátum doručenia:
- 9. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 21. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 14. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 7. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 10. 2024
