Detail faktúry DF2024/0373
- Číslo faktúry:
- DF2024/0373
- Číslo objednávky:
- O2024/0151
- Popis plnenia:
- materiál ku kamerovému systému na OCU
- Cena:
- 80,00 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- AXDATA, s.r.o., Škultétyho 3714/22, 08001 Prešov
- IČO:
- 36508411
- Dátum doručenia:
- 13. 9. 2024
- Dátum splatnosti:
- 26. 9. 2024
- Dátum úhrady:
- 13. 9. 2024
- Dátum vystavenia:
- 12. 9. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 23. 10. 2024
