Detail faktúry DF2024/0381
- Číslo faktúry:
- DF2024/0381
- Číslo objednávky:
- O2024/0180
- Popis plnenia:
- prac.náradie -aktivačné práce
- Cena:
- 73,80 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Východná
- Dodávateľ:
-
- KRUPA KAJO, s.r.o., M.R. Štefánika 2267 Dolný Kubín
- IČO:
- 36362981
- Dátum doručenia:
- 15. 10. 2024
- Dátum splatnosti:
- 25. 10. 2024
- Dátum úhrady:
- 15. 10. 2024
- Dátum vystavenia:
- 11. 10. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 28. 10. 2024
